HOJA DE OPERACIÓN
Una hoja por operación. Se completa, se asignan responsables y se archiva con la carpeta de respaldo. Si una línea queda en REVISAR o NO AVANZAR sin fecha, responsable o acción definida, el siguiente hito no debería ejecutarse.
Se guarda solo, en este navegador. No hace falta cuenta y nada de lo que escribas sale de tu equipo. Eso también significa que no lo vas a ver desde otro dispositivo y que se pierde si limpias los datos del navegador: si lo necesitas para la carpeta, imprímelo o guárdalo en PDF.
RESUMEN DE CONTROL
Una línea por área. Un área sin estado se considera pendiente, igual que en la hoja impresa.
| Área | Estado | Hallazgo | Acción | Responsable | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mercancía y partida | |||||
| 02 Requisitos y permisos | |||||
| 03 Origen | |||||
| 04 Valor | |||||
| 05 Costo | |||||
| 06 Cuadratura documental | |||||
| 07 Régimen y plazos | |||||
| 08 Control final |
Estados sugeridos: OK · REVISAR · NO AVANZAR · ESCALAR.
Esta hoja es la «Hoja de control» de la guía, donde está lo que significa cada estado y qué hacer con él.